白山经济开发区管理委员会

通知

责任编辑：樊玉琪发布时间：2024-05-06 信息来源：财审收藏

　　为全力推进经开区财政内部控制建设工作，根据白山市财政局相关业务科室要求，决定持续开展我区2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作，通过组织学习编报相关要求和资料，切实压实内控报告编报工作。

　　针对单位层面，经开区成立内部控制领导小组及工作小组，单位领导班子成员担任内部控制领导小组成员，各科室负责人担任工作小组成员，并制定内部控制实施方案、各部门职责分工及责任清单、关键岗位轮岗制度等。

　　针对业务层面，从预算业务、收支业务、政府采购业务、国有资产业务、建设项目业务、合同业务六大业务类型进行梳理，制定各种业务类型的规章制度及业务流程、风险防控点、防控措施等。

　　下阶段，经开区将持续稳步推进内控工作。通过对单位层面和业务层面的内部控制梳理，总结工作经验，解决内控工作中遇到的问题和困难，对下一年度开展内控工作提供合理的意见和建议，有效推动经开区进一步完善内部控制体系，提高内部控制管理水平。

初审：复审：终审：